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湘西州政協2018年度部門決算公開的說明

來源:|作者:|發布時間:2019-10-11

一、部門職責及機構設置情況

(一)主要職能

州政協(含文史資料編輯部、信息中心)職能:進一步搞好政治協商、民主監督、參政議政工作,增強履職能力。圍繞州委、州政府中心工作,開展各種調研視察活動,為領導決策提供有力可靠的政策依據。進一步做好全州文史資料的收集、整理、編輯、出版工作。加強與兄弟政協組織的聯系,進一步擴大政協在社會上的影響力。同時,完成省政協、州委交辦的其他工作任務。

(二)機構人員情況

根據編委核定,州政協(含文史資料編輯部、信息中心)2018年我內設機構9個,所屬事業單位2個。年末共有編制61人,其中行政編制44人,事業編制17人。年末實有人數57人,退休人員48人。

二、2018年度部門決算表

2018年部門決算公開表共8張表格,分別為《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》、《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》。(公開表格附后)

三 州政協機關2018年度部門決算情況說明

(一)部門決算的基本情況

1、年度收支決算情況

2018年收入合計2138.76萬元,均為公共財政撥款2138.76萬元。年初結轉和結余434.1萬元。本年支出合計2473.03萬元。年末結余99.3萬元。詳見《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》。

2、年度一般公共預算財政撥款支出情況

2018年公共預算財政撥款支出2473.03萬元,其中①基本支出1494萬元,較上年增加150.7萬元,增長11.22%?;局С鱿当U细刹柯毠ふ邇认硎艿母黜椆べY津貼、獎金和各項福利待遇及我機關正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。包括用于機關人員基本工資、津貼補貼等人員經費;②項目支出979.03萬元,較上年減少32.63萬元,降幅3.23%。項目支出系我機關為完成政協各項職能工作而發生的支出,主要用于為實現民主監督、政治協商、參政議政目的,組織政協委員圍繞州委、州政府中心工作和社會熱點、難點問題開展專題調研、視察等方面工作。詳見《公共預算財政撥款支出決算表》

3、2018年度“三公”經費決算情況

2018年“三公”經費支出合計119.01萬元,比預算減少71.29萬元,降低37.46%。分項為:

因公出國(境)費支出為12.76萬元,與預算持平。

公務接待費支出17.16萬元,比預算減少71.84萬元,降低80.72%,支出減少的主要原因為認真貫徹落實“八項”規定要求,實行預算控制制度,嚴格控制公務接待數量、規模、接待標準等。

公務用車購置及運行維護費支出89.08萬元,比預算增加0.54萬元,增加0.61%,支出增加的主要原因是民盟州委2018年財務單獨核算,決算單獨上報,但2017年末尚有部分結轉資金在政協賬務中,并在2018年形成支出,其中就有0.9萬元的車輛運行費支出。所以,按照實際核算,減除民盟州委的支出,州政協機關的公務用車購置及運行維護費是沒有超過預算核定標準的。詳見《支出決算明細表》。

4、年度機關運行經費決算情況

一般公共預算財政撥款基本支出1494萬元,其中:人員經費1453.85萬元,包括在職和離退休人員基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、住房公積金等人員經費和干部職工中餐費及醫療鋪底金等。詳見《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》。

5、年度政府采購支出情況

2018年通過政府采購支出35.76萬,主要是用于更換舊車并購置紅旗小轎車一輛,購置辦公用固定資產,如空調、電腦、打印機和相機及攝像機等。

6、國有資產占用情況

截至2018 年12 月31 日,本部門共有車輛10 輛,其中一臺為州級主要領導保障用車,其余均為一般公務用車。我機關無單位價值50 萬元以上的通用設備。

7、關于2018年度預算績效情況說明

我機關嚴格按照財政預算資金績效管理的有關規定,按支出科目進行資金收支管理。充分利用各項資金較好地完成了全年的委員調研視察等工作任務。但在實際工作中,還存在不足,我們爭取在以后的工作中,從以下幾個方面進行改進:

(1)進一步規范賬務處理,提高財務信息質量

一是嚴格按照《會計法》、《行政單位會計制度》、《行政單位財務規則》等規定執行財務核算,并結合實際情況,完整、準確地披露相關信息,盡可能地做到決算與預算相銜接。二是進一步貫徹落實中央“八項規定”和湖南省委“九條規定”和市委“九項規定”建立本部門“三公經費”等公務支出管理制度及厲行節約制度,加強經費審批和控制,規范支出標準與范圍,并嚴格執行。三是嚴格按照《固定資產管理辦法》的規定加強固定資產管理,及時登記、更新臺賬,加強資產卡片管理,對各類實物資產進行全面盤點,確保賬賬、賬實相符。

(2)加強創新機制制度建立

績效評價是一項系統工程,統一部署,規范程序;同時也需要創新思維,不拘一格,應該做到“統而不死,活而不亂”,我州應結合自身特點,在上級財政部門的指導下,有針對性地開展績效評價工作,在績效評價中,突出我州特色,突出對重點項目和民生關注的主要項目的績效評價工作,以更好地為湘西精準扶貧服務。

(3)加強績效評價制度體系建設

我州財政部門按照財政部文件精神,應根據我州情況圍繞科學規范推進績效評價工作的要求,出臺一系列符合我州實際情況的績效評價制度規范,建立相對完整的績效評價制度體系,為績效評價工作的穩步推進提供政策依據。

湘西州政協2018年決算表.xls

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